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贺州市文化和旅游局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-05-21 18:20     来源:贺州市文化和旅游局
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第一部分:部门概况


第二部分:2021年部门预算信息公开表


第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释





第一部分:部门概况

一、贺州市文化和旅游局及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

(一)贯彻执行党的宣传方针政策,研究拟订文化、旅游、广播电视和网络视听节目服务管理等政策措施,起草属市立法权限范围内的地方性法规草案和文化、旅游、广播电视和网络视听节目服务管理等规章草案和规范性文件,加强广播电视阵地管理、把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全市文化和旅游事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展。推进文化、旅游和广播电视领域的体制机制改革。

(三)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(四)管理全市性重大文化、旅游和广播电视活动,指导、监督全市文化、旅游和广播电视重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业、旅游产业和广播电视对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的保护、传承、普及并推动、弘扬和振兴。

(八)指导、推进文化、旅游科技创新发展,推进全市文化、旅游行业和广播电视信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(九)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

(十)指导全市文化、旅游和广播电视市场发展,对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和广播电视市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、旅游和广播电视系统安全监督管理工作。

(十一)指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、出版、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十二)统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查和文物保护工作,开展文物资源资产管理、合理利用以及文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(十三)完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

贺州市文化和旅游局共有局属单位7个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是贺州市文化和旅游局;局属参照公务员管理事业单位是:贺州市文化市场综合行政执法支队;局属全额事业单位分别是:贺州市文学艺术创作研究所、贺州市群众艺术馆、贺州市文物管理所、贺州市博物馆、贺州市图书馆。 

贺州市文化和旅游局机关本级内设机构:办公室、人事教育科、政策法规科、财务统计科、艺术科、公共服务科、广播电视办公室、非物质文化遗产科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、宣传推广科、博物馆和文物保护科、信息科技科14个职能科室并另设机关党委。 

二、人员构成情况

贺州市文化和旅游局现有行政编制25人,后勤控制数3人,财政供给单位编制内实有人员42人(含非独立核算的二层单位贺州市文学艺术创作研究所),其中行政编制在职人员27人,参公10人、事业5人;离退休人员32人(其中享受离休待遇32人)。编外在职实有人数12人。 

第二部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 部门收支总表

  2. 部门收入总表

  3. 部门支出总表

  4. 财政拨款收支总表

  5. 一般公共预算支出表

  6. 一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

  7. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算基本支出表

  9. 三公”经费、会议费和培训费支出表

  10. 政府性基金预算支出表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 部门整体支出绩效目标申报表

  13. 项目支出绩效目标申报表


第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入1848.82万元,同比减少1092.80万元,下降37.15%,其中:

1.一般公共预算拨款1848.82万元,同比减少1092.80万元,下降37.15%。其中:经费拨款696.01万元,同比增加66.59万元,增长10.58%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;收入减少的主要原因是工作重点不同形成的。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0万元,增长0 %

3.国有资本经营预算拨款0元,同比增加0万元,增长0 %

4.其他资金0元,同比增加0万元,增长 %

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出1848.82万元,同比减少1092.80万元,下降37.15%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

1)文化旅游体育与传媒支出1659.78元,占支出总预算89.78%,同比减少1134.07元,下降40.59%。支出减少的主要原因是贯彻厉行节约要求。

  1. 社会保障和就业支出74.63万元,占支出总预算4.03%,同比增加16.10元,增长27.51%。支出增加的主要原因是人员变动。

3)卫生健康支出58.43万元,占支出总预算3.16%,同比增加13.09元,增长28.87%。支出增加的主要原因是人员变动。

4)住房保障支出55.97万元,占支出总预算3.02%,同比增加12.07元,增加27.49%。支出增加的主要原因是人员变动和工资标准逐年正常增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出696.01元,占支出总预算的37.64%,同比增加66.59元,增长10.57%

   项目支出1152.81元,占支出总预算的62.35%,同比减少1159.39元,下降50.14 %

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1848.82万元,同比减少1092.80万元,下降37.15%,其中:基本支出696.01万元,同比增加66.59元,增长10.58%;项目支出2312.2万元,同比减少1159.39元,下降50.14 %。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行506.96万元,同比增加25.31万元,增长5.25 %。增加的原因是正常工资普调及人员增加。其中:用于贺州市文化和旅游局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出360.48万元;用于贺州市文化和旅游局日常运转发生的基本支出117.60万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定地对个人和家庭的补助经费支出28.88万元。 

2.群众文化20万元,同比减少25万元,下降55.56 %。下降原因是厉行节约,缩减非必要开支。其中,用于主要用法定重大节日如元旦、建党、建军、端午节等在贺州广场举办群众文化活动费5万元;进乡村(社区)惠民演出、文化服务下基层(送戏下乡、送书下乡等费用12万元,与贺州市委联合下基层举办大型集中宣传活动费用3万元。

3.文化创作与保护115万元,同比增加74元,增长180.49 %。增加的原因是增加非遗传人保护资助及艺术人才的培养。其中:用于市级、自治区级、国家级传人保护的资助12.6万元,舞台艺术精品的创作3万元,艺术人才的培训9.40万元,扶持非遗传承人开展非遗传承活动30万元,十四五非遗规划编制20万元,编制《贺州往事》著作费40万元。

4.其他文化和旅游支出1000万元,同比减少1000万元,下降50 %。减少的原因适度压缩,支持市级重点建设项目。其中:为助力旅游企业复工复产,用于兑现《贺州市创建国家全域旅游示范区扶持政策及补助奖励办法》各类奖励资金486万元;提高贺州,旅游知名度,开展文旅东融工作包含贺州文化旅游品牌等各种宣传经费210万元;为搭建贺州智慧旅游建设平台及上年度合同尾款101.48万元;2020年已实施未支付项目款77.85万元;发展大健康和文旅产业、创建国家全域旅游示范区创建工作经费40.67万元;委托第三方开展年度旅游统计工作24万元;促进“文旅+体育”融合发展,打造精品文旅体育赛事经费60万元。

5.其他文化旅游体育与传媒支出17.81万元,同比减少133.39万元,下降88.22%。减少的原因是延续项目。其中:用于中央广播电视无线覆盖(模拟)运行维护经费17.81万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.63万元,同比增加16.10万元,增长27.51%。增加的原因是人员增加及年度工资标准普调。其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出74.63万元。

7.行政单位医疗27.22万元,同比增加7.31万元,增长36.72%。增长的原因是年度工资标准普调及人员的变动。其中:用于职工医疗保险缴费支出27.22万元。

8.事业单位医疗3.38万元,同比增加1.06万元,增长45.69%。增长的原因是年度工资标准普调及人员增加。其中:用于职工医疗保险缴费支出3.38万元。

9.公务员医疗补助23.1068万元,同比增加4.70万元,增长20.34%。增长的原因是人员增加及年度工资标准普调。其中:用于职工缴纳公务员医疗补助支出23.1068万元。

10.住房公积金55.97万元,同比增加12.07万元,增加27.49%。增加的原因是人员流动及年度工资标准普调。其中:用于职工缴存住房公积金支出55.97万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算696.01万元,占支出总预算21.4%同比增加66.59元,增长10.58%其中:

工资福利支出预算540.36元,占基本支出总预算77.64%,同比增加61.51万元,增长12.85 %。主要是工资调整以及人员增加的原因。

商品和服务支出预算117.60元,占基本支出总预算16.90%,同比增加3.03万元,增长2.64 %。主要是新招录人员及人员调入。

对个人和家庭的补助支出预算28.88元,占基本支出总预算4.15%,同比增加1.36万元,增长4.94 %。主要是退休人员工资调整,相关的社保缴费提高及遗嘱人员补助标准增长。

其他资本性支出预算0元。

2.项目支出预算

项目支出1152.81元,占支出总预算62.35%,同比减少1004.19万元,下降46.55 %。其中:

商品和服务支出预算1140.21万元,占项目支出预算98.91 %,同比减少1114.99万元,下降49.44 %。主要是适度压缩,支持市级重点建设项目。

对个人和家庭的补助支出预算12.6万元,占项目支出预算1.09%,同比减少24.40万元,下降65.95%。主要是用于国家级级及市本级传承人的补助。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为5类。

1.机关工资福利支出482.81元,其中:①工资奖金津补贴321.54元;②社会保障缴费111.49元;③住房公积金49.76万元。

2.机关商品和服务支出1248.31万元,其中:①办公经费92.15万元;②会议费5万元;③培训费14.4万元;④委托业务费20万元;⑤公务接待费2万元;⑥因公出国(境)费用7万元;⑦公务用车运行维护费3万元;⑧维修(护)费17.81万元;⑨其他商品和服务支出1086.95万元。

3.对事业单位经常性补助支出67.05元。其中:①工资福利支出57.55万元;②商品和服务支出9.5万元

4.对个人和家庭的补助50.64万元,其中;①社会福利和救助9.66万元;②离退休费28.38万元;③其他对个人和家庭的补助12.60万元。

  1. 项目支出

  1. 旅游发展专项项目资金(含寿字公园和百米长卷项目),安排资金1000万元,主要用于兑现《贺州市创建国家全域旅游示范区扶持政策及补助奖励办法》各类奖励资金,助力旅游企业复工复产;开展“世界长寿市”品牌宣传,提高贺州,旅游知名度;开展全域旅游示范区创建工作;开展年度旅游统计工作和“十四五”规划编制工作及上年度合同尾款等费用。

  2. 市级非物质文化遗产传承保护项目,安排资金58.60万元,主要用于扶持非遗文化传承人开展非遗传承活动;十四五非遗规划编制;市级、自治区级、国家级传人保护的资助。

  3. 重大节假日群众文化活动经费,安排资金5万元,主要用于元旦、元宵节、“三月三”、“五一”国际劳动节、端午节、七一建党节、八一建军节、中秋节、“九月九”重阳节、国庆节等在贺州广场举办群众文化活动费用。

  4. 和谐文化在基层”系列群众文化活动经费,安排资金12万元,主要用于开展文化进乡村(社区)惠民演出、文化服务下基层(送戏下乡、送书下乡等)、“种文化”农村文艺辅导等活动费用。

  5. 舞台艺术精品专项资金,安排资金3万元,主要用于创作生产优秀文艺作品费用。

  6. 文化三下乡工作经费,安排资金3万元,主要用于年初赴基层举办的每年由市委宣传部牵头,市直10多家部门参与的大型集中宣传服务活动。

7.艺术人才培训经费,安排资金9.40万元,主要用于2021年计划选派1020名艺术行政管理、戏剧创作(表演)、音乐舞蹈骨干参加自治区、国家级级业务培训和自治区、国家级艺术赛事、演出观摩学习。或邀请区内外艺术专家来贺培训专业艺术人才。

8.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-中央广播电视无线覆盖(模拟、数字)运行维护经费,安排资金17.81万元,主要用于中央广播电视无线覆盖(模拟)运行维护。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2021年预算7万元,同比持平。此项经费主要用于因公出国(境)费用。

(二)公务接待费2021年预算2万元,同比持平。此项经费主要用于必要公务用接待支出例如包括但不限于上级调研、招商引资、宣传推广等等。

(三)公务用车购置费2021年预算0万元,同比持平。

(四)公务用车运行维护费2021年预算3万元,同比持平。此项经费主要用于公务用车运行、维修、过路过桥、保险等费用支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,贺州市文化和旅游局的机关运行经费一般公共预算117.6万元,较2019年预算增加3.03万元,增长3.03%,主要原因新招录工作人员。

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额4.80万元,其中:政府采购货物预算4.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。


三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市文化和旅游局办公用房面积共405平方米;共有机动车1辆,价值27.63万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,无新建办公用房。


四、关于2021年预算绩效情况说明

2021年,贺州市文化和旅游局实行预算绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款1000万元。

项目名称:旅游发展专项资金(含寿字公园和百米长卷项目)

项目资金:1000万元

年度绩效目标:努力克服新冠肺炎影响,促进贺州文化旅游产业发展。

项目年度绩效目标衡量指标:



一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

经市人民政府批准实施

4月底经报市人民政府批准实施

产出质量

按批准实施的范围开展工作

各项支出符合资金使用计划

产出时效

年内基本完成资金支出

12月前资金拨付92%以上

产出成本

努力恢复国内游客接待量

力争年内恢复游客恢复至2019年同期水平

效益指标

社会效益

促进A旅游景区旅游消费

力争促进A旅游景区旅游消费稳步增长

社会公众或服务对象满意度

游客满意度

游客综合满意率

游客综合满意率≥75%



第五部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算拨款收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

国有资本经营预算收入:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

其他资金预算收入:指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入政府预算管理的各种财政性资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。包括办公经费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费,公务用车运行维护费,维修(护)费,其他商品和服务支出。

机关资本性支出:反映机关和参公事业单位资本性支出。包括房屋建筑物构建,基础设施建设,公务用车购置,土地拆迁补偿和安置,设备购置,大型修缮,其他资本性支出等。

对事业单位经常性补助支出:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助,包括工资和福利支出,商品和服务支出,其他对事业单位的补助等等。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算信息公开表


贺州市文化和旅游局(盖章)

2021521





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