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贺州市群众艺术馆2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-05-17 16:49     来源:贺州市文化和旅游局
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第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算信息公开表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释






第一部分:部门概况

一、贺州市群众艺术馆及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贺州市群众艺术馆对群众艺术创作起示范指导作用。发挥群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。

(二)机构设置情况

贺州市群众艺术馆属非参照公务员管理全额事业单位1个。我馆内设机构:非遗科、综合科、创作科、演艺科共四个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市群众艺术馆人员编制总数为65人,其中行政编制0人,事业编制65人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数65人,其中行政在职0人,事业在职64人(含聘用人员控制数),随军家属专项编制1人,离退休人员37人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 部门收支总表

  2. 部门收入总表

  3. 部门支出总表

  4. 财政拨款收支总表

  5. 一般公共预算支出表

  6. 一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

  7. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算基本支出表

  9. 三公”经费、会议费和培训费支出表

  10. 政府性基金预算支出表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 部门整体支出绩效目标申报表

  13. 项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入865.04万元,同比增加133.74万元,增长18.28%,其中:

1.一般公共预算拨款865.04万元,同比增加133.74万元,增长18.28%%。其中:经费拨款864.04万元,同比增加133.54万元,增长18.28%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1万元,同比增加0.2万元,增长2 %;收入增加的主要原因是账户利息收入。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出865.04万元,同比增加133.74万元,增长18.28%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为5:

1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出无增加(减少)。

2)文化旅游体育与传媒支出(按功能分类类级科目列示)655.52万元,占支出总预算75.78%,同比增加111.22万元,增长20.43%。支出增加的主要原因是群众文化支出有所增加。

3)社会保障和就业支出(按功能分类类级科目列示)84.32万元,占支出总预算9.74%,同比减少9.28万元,减少9.91%。支出减少的主要原因是社保单位缴纳部分比例下调。

4)卫生健康支出(按功能分类类级科目列示)61.97万元,占支出总预算7.16%,同比增加24.66万元,增加66.11%。支出增加的主要原因是2020年公务员医疗补助增加。`

5)住房保障支出(按功能分类类级科目列示)63.24万元,占支出总预算7.31%,同比增加7.14万元,增长12.73%。支出增加的主要原因是2020年工资有所增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出826.04万元,占支出总预算的95.49%,同比增加153.74万元,增长22.86%

    项目支出39万元,占支出总预算的4.51%,同比减少20万元,下降33.9 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出865.04万元,同比增加133.74万元,增长18.28%,其中:基本支出826.04万元,同比增加153.74万元,增长22.86%;项目支出39万元,同比减少20万元,下降33.9%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.群众文化646.51万元,同比增加131.26万元,增长25.47%。增加原因主要是基本工资增长。其中:用于贺州市群众艺术馆根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出511.32万元;用于贺州市群众艺术馆日常运转发生的基本支出105.95万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及房屋租赁费、群众文化业务费用;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出29.24万元。 

2.文化创作与保护5万元,同比减少20万元,减少80%。减少的原因是2019年有提前下达非遗项目资金20,2020年该项目无提前下达资金。其中:用于驻场演出及文化创作

3.其他文化和旅游支出4万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:用于免费开放专项项目。

4.机关事业单位基本养老保险缴费84.32万元,同比减少9.28万元,减少9.91%。减少的原因是社保单位缴纳部分比例下调。其中:用于事业单位基本养老保险。

5.事业单位医疗32.02万元,同比增加3.54万元,增长12.42%。增加原因是基数增加。其中:用于事业单位医疗保险。

6.公务员医疗补助29.99万元,同比增加21.11万元,增加237.19%,增加原因是2019年基数有变化。其中:用于对个人和家庭的补助。

7.住房公积金63.24万元,同比增加7.14万元,增长12.73%,增加原因是2020年工资基数增加。其中:用于上缴住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出预算826.04万元,占支出总预算95.49%,同比增加153.74元,增长22.87%。其中:

工资福利支出预算711.99万元,占基本支出总预算86.19%,同比增加124.99万元,增长21.29 %。主要是工资调整以及人员增加变动等原因增加了支出。

商品和服务支出预算75.95万元,占基本支出总预算9.19%,同比减少0.35万元,下降0.45 %。主要人员减少等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算38.1万元,占基本支出总预算4.61%,同比增加29.1万元,增长323.33 %。主要是因为新增了物业补助等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算x %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2.项目支出预算

项目支出39万元,占支出总预算4.51%,同比减少20万元,下降33.9 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商品和服务支出预算39万元,占项目支出预算100%,同比减少20万元,下降33.9 %。主要是2020年未有非遗项目预算资金。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.工资福利支出711.99 万元,其中:①工资奖金津补贴499.03万元;②社会保障缴费59.43 万元;③ 机关事业单位基本养老保险缴费84.32万元;④住房公积金缴费63.24万元;⑤其他工资福利支出5.97万元。

2.商品和服务支出75.95万元,其中:①办公费17万元;②手续费0.1万元;③水电费6万元;④邮电费2万元;⑤差旅费15万元⑥委托业务费2万元;⑦会议费2万元;⑧公务接待费0.5万元;⑨福利费0.38万元;⑩公务用车运行维护费1.5万元;⑪其他商品和服务支出28.97万元;⑫其他交通费用0.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出38.09 万元。其中:①退休费29.22万元;②医疗费补助8.86万元;③奖励金0.01万元。

  1. 项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.免费开放地方配套资金项目4万元

具体内容:根据相关文件精神,地方配套免费开放专项资金4万元。

预期目标:发展免费开放活动,宣传群众文化,提高群众文化素养。

资金来源,公共财政预算补助。

2.群众文化业务经费5万元

立项依据:《转发文化和旅游部、计委、财政部关于进一步加强基层文化建设指导意见的通知》

经费测算,根据文件相关精神,市财政下达5万元。

预期目标:宣传群众文化,提高群众文化素养。

资金来源,公共财政预算补助。

3.演出以及文化创作项目5万元

立项依据:《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见>的通知》(桂办发〔2015〕21号)。

经费测算,为5万元。

预期目标:驻场旅游景点,弘扬贺州本土特色文化,带动文化旅游事业。

资金来源,公共财政预算补助。

4.办公场所租赁费25万元

立项依据:租赁合同,因我馆无自有场所,故需要租赁房屋作为办公场所。

经费测算,根据租赁合同需场地租赁费用25万元。

预期目标:有固定场所办公,有固定场所举行免费开放培训活动。

资金来源,公共财政预算补助。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0元,同比(增加)减少0元,(增长)下降0。

(二)公务接待费2020年预算0.5万元,同比(增加)减少0元,(增长)下降0。此项经费主要用于业务接待支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少0元,(增长)下降0。此项经费主要用于购置0辆。

(四)公务用车运行维护费2020年预算1.5万元,同比(增加)减少0元,(增长)下降0。此项经费主要用于车辆维修及日常维护等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下说明)

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市群众艺术馆的机关运行经费一般公共预算0万元,较2019年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市群众艺术馆办公用房面积共0平方米;共有机动车3辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市群众艺术馆实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金;)

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算信息公开表



贺州市群众艺术馆

2020年5月27日





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