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贺州市文化旅游综合执法支队2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-05-17 16:44     来源:贺州市文化和旅游局
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贺州市文化旅游综合执法支队

2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公





单位负责人:谢月明

20205



目    录


第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算信息公开表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、贺州市文化旅游综合执法支队及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

一、贯彻执行国家、自治区有关文化、新闻出版(版权)、广播电影电视、旅游方面的政策和法律、法规、规章。

二、受市文化新闻出版广电局的委托,行使文化、新闻出版(版权)、广播电影电视、旅游方面法律法规规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查权、行政强制措施权。

三、负责全市文化、新闻出版(版权)、广播影视、旅游方面的重大综合执法活动和跨区域的重大案件综合执法的组织协调;指导、协调、监督县(区、管理区)文化、旅游执法队伍开展执法工作;负责处理全市文化旅游综合执法领域重大突发性违法事件。

四、受理文化旅游综合执法方面的举报和投诉。

五、组织开展相关法律法规的宣传工作,引导规范文化旅游市场经营活动,维护市场秩序。

六、负责文化旅游综合执法中重大案件上报备案工作;负责将市级文化旅游综合执法中涉及犯罪的移交有关部门处置。

七、负责全市文化旅游行政执法人员的业务培训、业务考核;制定文化旅游执法工作规范和行为规范,加强全市文化旅游执法队伍规范化建设和行风建设。

八、承办市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的相关工作。

九、承办市文化新闻出版广电局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

贺州市文化旅游综合执法支队属参照公务员管理事业单位,无下属单位。

贺州市文化旅游综合执法支队内设机构:综合科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、投诉处理科共5职能科室

二、人员构成情况

贺州市文化旅游综合执法支队人员编制总数为14人,其中行政编制0人,参公事业编制13人,参公后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数11人,其中行政在职0人,参公事业在职11人(含聘用人员控制数),离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 部门收支总表

  2. 部门收入总表

  3. 部门支出总表

  4. 财政拨款收支总表

  5. 一般公共预算支出表

  6. 一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

  7. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算基本支出表

  9. 三公”经费、会议费和培训费支出表

  10. 政府性基金预算支出表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 部门整体支出绩效目标申报表

  13. 项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入172.04万元,同比增加28.92万元,增长20.21%,其中:

1.一般公共预算拨款172.04万元,同比增加28.92万元,增长20.21%。其中:经费拨款168.54万元,同比增加28.92万元,增长20.71%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3.5万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是人员工资福利增长,各项社保经费相应增长,同时用于维持日常执法办公业务的商品服务支出有所增加。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出172.04万元,同比增加28.92万元,增长20.21%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

1)文化旅游体育与传媒支出134.75元,占支出总预算78.32%,同比增加28.41元,增长26.72%。支出增加的主要原因是人员工资福利经费增加,同时用于维持日常执法办公业务的商品服务支出有所增加。

2)社会保障和就业支出15.68万元,占支出总预算9.11%,同比减少1.81万元,下降10.35%。支出减少的主要原因是机关养老保险单位缴费比例按规定调减。

3卫生健康支出9.85万元,占支出总预算5.73%,同比增加1.06万元,增长12.06%支出增加的主要原因是人员工资福利经费增加,同时医疗保险经费支出有所增加。

4住房保障支出11.76万元,占支出总预算6.84%,同比增加1.26万元,增长12%。支出增加的主要原因是人员工资经费增加,同时单位部分按比例提取的职工住房公积金有所增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出158.04元,占支出总预算的91.86%,同比增加28.92元,增长22.4%

    项目支出14元,占支出总预算的8.14%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出172.04万元,同比增加28.92万元,增长20.21%,其中:基本支出158.04万元,同比增加28.92万元,增长22.4%;项目支出14万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.文化和旅游市场管理134.75万元,同比增加33.41万元,增长32.97%。增加的原因是人员工资福利增长以及各项社会保障支出相应增长。其中:用于贺州市文化旅游综合执法支队根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出95.87万元;用于日常运转发生的基本支出24.88万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 用于日常运转发生的项目支出14万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元,同比减少1.81万元,下降10.35%,减少的原因是机关养老保险单位缴费比例调整,缴费支出相应减少。

3.行政单位医疗5.93万元,同比增加0.64元,增长12.1 %。增加的原因是人员工资经费增加,按比例提取的医疗保险经费相应增加。

4.公务员医疗补助3.92万元,同比增加0.42万元,增长12%,增加的原因是人员工资经费增加,按比例提取的公务员医疗保险经费相应增加。

5.住房公积金11.76万元,同比增加1.26万元,增长12%,增加的原因是人员工资调整,按比例提取的公积金缴存支出相应增加。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算158.04元,占支出总预算91.86%,同比增加28.92元,增长22.4%。其中:

工资福利支出预算133.16元,占基本支出总预算84.26%,同比增加4.04万元,增长3.84%。主要是工资调整以及人员社保缴费、公积金等相应增加了支出。

商品和服务支出预算24.88元,占基本支出总预算15.74%,同比增加0.99万元,增长4.14%。主要是用于日常执法的办公经费增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %

2.项目支出预算

项目支出14元,占支出总预算8.14%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算14万元,占项目支出预算100%,同比增加4.51万元,增长47.52 %。主要上年调整了部分项目经费用于购置办公执法设备。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.机关工资福利支出134.36元,其中:①工资奖金津补贴94.7元;②社会保障缴费26.71元;③住房公积金11.76万元;④其他工资福利支出1.2万元。

2.机关商品和服务支出36.34万元,其中:①办公经费21.94万元;②会议费0.5万元;③培训费3.7万元;④公务接待费1万元;⑤公务用车运行维护费2.4万元;⑥维护费0.3万元;⑦其他商品和服务支出6万元。

3.机关资本性支出1.34元。其中:设备购置1.34万元。

  1. 项目支出

1.全国文化市场技术监管与服务平台系统运行维护费4万元。根据《广西壮族自治区文化厅关于印发《全区文化市场技术监管与服务平台推广应用工作实施方案》的通知(桂文发〔201440号)文件,使用该项资金合理使用在维护系统平稳运行上。

2.网络文化市场计算机监管平台系统、综合执法办公系统运行维护费3万元。根据《广西壮族自治区文化厅关于全区网络文化市场计算机监管平台建设的通知》(桂文函〔2009417号)、《广西壮族自治区文化厅关于推广应用文化市场综合执法办公系统的通知》(桂文发〔201216号)文件,该项经费用于确保网络文化市场计算机监管平台系统、综合执法办公系统的正常运行。

3.旅游执法专项工作经费5万元。根据《中央编办关于印发开展综合行政执法体制改革试点工作意见的通知》(中央编办〔201515号)和《广西壮族自治区人民政府关于贺州市综合行政执法体制改革试点工作方案的批复》(桂政函〔201676号),201677日贺州市机构编制委员会第四十六次全体会议(2016年度第三次全体会议)研究,同意组建贺州市文化旅游综合执法支队。将由贺州市旅游发展委员会划入贺州市新闻出版广电局承担的旅游管理方面法律法规规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查权、行政强制措施权调整为由贺州市文化旅游综合执法支队承担,该项经费用于开展全市旅游执法业务专项工作。

4.对口交流协作工作经费2万元。根据《文化部关于开展2017-2020年中西部地区文化市场综合执法能力提升行动计划的通知》(文市发〔201636号)文,各省(区、市)对口交流协作结对安排,该项经费作为与辽宁省支队对口交流协作工作经费。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2020年预算1万元,同比减少0.4万元,下降28.57%。此项经费主要用于日常开展公务活动各项接待支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于购置单位公务用车辆。

(四)公务用车运行维护费2020年预算2.4万元,同比减少0.1万元,下降4%。此项经费主要用于单位执法用车日常维护运行支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市文化旅游综合执法支队的机关运行经费一般公共预算37.68万元,较2019年预算减少0.22万元,下降0.58%,主要原因是购置办公设备经费预算较上年减少。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额1.34 万元,其中:政府采购货物预算1.34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市文化旅游综合执法支队办公用房面积共172平方米;共有机动车1辆,电瓶巡逻车1辆,共价值5.97万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市文化旅游综合执法支队实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。2020年,贺州市文化旅游综合执法支队实行部门整体预算绩效。

第五部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算信息公开表




贺州市文化旅游综合执法支队

2020525



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